北京市人民政府机关事务管理办公室2016年预算情况

北京市人民政府机关事务管理办公室2016年预算情况

　　一、部门基本情况

　　(一)主要职能。北京市人民政府机关事务管理办公室承担着槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区三处办公地点的行政管理和服务保障工作。

　　(二)所属单位。北京市人民政府机关事务管理办公室下设行政单位2个；事业单位4个，其中：财政全额拨款单位3个，财政差额补助拨款单位1个。

　　(三)人员构成。北京市人民政府机关事务管理办公室部门行政编制8人，实际8人；事业编制240人，实际143人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)17人。

　　离退休人员130人，其中：离休9人，退休121人。

　　二、2016年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2016年收入预算24138.505567万元，其中：财政拨款20973.770503万元，事业收入(不含财政专户管理的事业收入)150.1万元，事业单位经营收入6万元，其他收入102.2万元，使用财政性结余资金安排下年度预算122.968060万元，继续使用的财政性结转资金2783.467004万元。

　　(二)支出预算说明

　　2016年支出预算24138.505567万元，其中：基本支出16776.898704万元(含统一管理的16家政府工作部门和进驻市政务服务中心大楼34家窗口单位的部分公用经费)，项目支出7347.606863万元，事业单位经营支出14万元。　

　　三、主要支出情况

　　项目支出主要用于市政务服务中心大楼电力管井租赁费、市政务服务中心大楼办公及附属用房分隔改造；槐柏树街办公区、中环办公楼办公设施设备政府采购供应工作；槐柏树街办公区、中环办公楼网络机房维护委托服务工作；槐柏树街办公区、中环办公楼、市政务服务中心大楼互联网接入费等。

　　四、部门政府采购预算说明

　　2016年北京市人民政府机关事务管理办公室政府采购预算总额8022.779598万元，其中：政府采购货物预算375万元，政府采购工程预算1363万元，政府采购服务预算6284.779598万元。

附件1：北京市人民政府机关事务管理办公室2016年收支预算总表
附件2：北京市人民政府机关事务管理办公室2016年财政拨款支出预算表
附件3：北京市人民政府机关事务管理办公室2016年财政拨款基本支出经济分类预算表
附件4：北京市人民政府机关事务管理办公室2016年项目支出预算表
附件5：北京市人民政府机关事务管理办公室2016年"三公"经费财政拨款预算表
附件6：北京市人民政府机关事务管理办公室2016年"三公"经费说明
附件7：北京市人民政府机关事务管理办公室2016年部门支出绩效目标